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  18*******00 2022-04-04
  1.收票:做进项票收票登帐记录，应付账款台帐及时记录回票信息，进项附上相匹配的送货单、入库单， 对账
  无误备做账用;
  2.开票:核对数量、金额。确认无误后开票,销项票据附上匹配相对应的送货单,核对无误备做账用，开票后
  及时将销售信息录入应收帐款台帐;
  3.入库:原辅料及其他物料入库报表上数量、金额与收、发票据核对;
  4.出库:所有发出产成品以及外调、外借等台账与出库数量核对;
  5.核对各生产工序间收、发数据相互是否一致;
  6.随时检查仓库各类台账的记录情况，发现记录不及时，不规范的及时纠正或整改;
  7.仓库出入库所有原始单据回笼(收回财务部)，初定每周收=二次即:周三、周收单据，同时，要求各仓管员
  将电子档台账及时期发到财务部，查台账与单据是否相符;
  8.与个供应商财务对账，及时做好应收、应付帐台账;
  9.协助会计做财务帐，并与会计核对应收、应付账款的对账;
  10.做报表:月底根据核实后的出库数据做好销售报表,做好销售月报、季报、年报;
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  19*******18 2022-04-04
  一、收票1.做进项票收票登账记录；2.应付账款台账及时记录回票信息；3.进项附上相匹配的送货单、入库单对账无误备做账用。二、开票1.核对数量、金额。确认无误后开票；2.销项票据附上匹配相对应的送货单核对无误备做账用；3.开票后及时将销售信息录入应收账款台账。三、对账1.入库原辅料及其他物料入库报表上数量、金额与收、发票据核对；2.出库所有发出产成品以及外调、外借等台账与出库数量核对；3.核对各生产工序间收、发数据相互是否一致；4.随时检查仓库各类台账的记录情况发现记录不及时不规范的及时纠正或整改。
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  13*******72 2022-04-04
  1、具备扎实的财务会计专业知识，对免抵退税、账务处理有丰富的经验
  2、了 解掌握国家财经法律、法规制度,熟悉企业会计管理与内控制度,具有独挡一面的工作能力
  3、负责公司应收工作以及各项财务指标的统计、汇总、传递工作,满足公司内外部的财务信息需求,
  确保数字准确，报送及时
  4、负责办理财政、税务、银行等部i ]的工作联络以及业务往来事项，熟悉金蝶软件
  负责会计凭证的编制，证所列会计科目科学合理、准确无误;
  确保原始凭证合法、合规,内容真实,手续完备，数字正确。