出纳

任职要求： 1、会计学或财务管理专业大专及以上学历，3-5年相关工作经验； 3、熟悉操作财务软件、办公软件； 4、记账要求字迹清晰、准确、及时，账目日清月结，报表编制准确、及时； 5、工作认真，态度端正，保密意识强，责任心强； 6、了解国家财经政策和会计、税务法规，熟悉银行结算业务。 7、持有驾照，熟练驾驶。 岗位职责： 1、负责审核收付款凭证，按规定办理款项收付业务；做好库存现金管理； 2、负责复核员工工资表，保证及时正确发放公司员工薪酬； 3、建立健全出纳各种帐目，及时序时登记现金和银行存款日记帐，做到日清月结； 4、完成基本资金报表； 5、审核费用报销，严格执行公司财务制度，控制各种费用开支 6、负责各部门费用报销、统计、跟踪管理工作； 7、上级安排的其他相关工作。

职责： 1.执行公司市场营销计划，负责线上线下客户和订单的答疑处置； 2.负责公司的网站、公众号、小程序等新媒体的维护更新，负责携程等平台后台维护，负责促销、优惠等信息的传播扩散； 3.收集整理客户信息，建立客户档案，并周期回访和跟进；； 4.负责线上线下客户运营维护，负责拉新、转化、促活等举措的实施； 5.负责协调财务、车务、门店等部门，推进客户订单落实和客户服务的进程； 6.参与各职能部门的组织协同，为管理和业务部门提供支持保障； 7.完成上级交办的其他工作。 任职要求： 1.专科以上学历，word、excel、powerpoint等办公软件使用熟练； 2.有团队协作意识，普通话流利，情商较高，沟通能力良好； 3.三观端正，学习能力强，有较强的抗压能力； 4.性格温和、细致耐心，擅长人际关系处置事务； 5.985、211院校本科以上优先、应届生优先。 待遇： 1.底薪+奖金+绩效+补贴=4000-7000元，5险+法定福利； 2.公司提供良好晋升路线，任职期职业生涯规划，终身培训； 3. 5A级写字楼办公环境，宽阔休闲区域； 4.丰富多彩的集体活动，信奉快乐成长的公司文化； 5.本岗位为客服岗位，个性强、情商低的金领大小姐勿扰。 PS：工作地点为广西南宁市邕宁区永福路33号启迪东盟创新中心5A级写字楼，周边皆为白领金领环境。

会计出纳工作，有意者电联或者***，不在线回复。非诚勿扰。

1、主要负责员工费用审核报销及现金收讫，对账等财务工作 2、货币资金的结算，日常现金往来日记账 3、现金收付，银行收付，库存管理，网银转账 4、定期整理核对预算，订单报送，跟踪及管理核对 5、损坏货物投诉及反馈，期末业绩核算，发货、退货、调货的管理 6、熟悉使用各办公软件，兼部分办公室行政及文员的工作

工作内容: 1、负责公司资金首收付款工作，做好银行账户管理，确保公司资金正常运转 2、负责公司各银行账户办理，银行存款，取款和转账结算业务 3、负责登记银行存款日记账，整理银行回单 4、负责公司与项目的各合同签约 5、配合财务人员做好工资发放和费用报销转款 6、完成领导指派的工作 岗位要求: 1、大专及以上学历，会计、财务管理等相关专业；及3-5年以上出纳工作经验 2、专业知识扎实，熟练使用办公软件及相关财务软件 3、细致严谨，保密性强，对工作具有强烈的责任感和主动性，良好的沟通和协作能力 4、坚持原则、廉洁奉公，具有良好的职业道德和高度的责任感，自觉维护企业利益。有意者请联系 （1）有在汽车租赁工作过优先 （2）是共产党员优先 （3）有残疾证优先 （4）退伍军人优先 包中餐 工作地址：青秀区竹溪大道2号荣恒国际A座42号

1.具备会计初级资格证书 2.熟练应用财务及办公软件 3.认真细致，爱岗敬业，吃苦耐劳，有良好的职业操守 4.熟悉财务相关知识 5.具有较强的组织协调能力，抗压能力强

岗位职责： 1、负责企业现金、票据及银行存款的保管、 2、出纳和记录工作；建立现金日记账、银行存款日记账，审核现金收付单据； 3、配合企业开户银行做好对账、报账工作；负责发票的开具及保管工作。 任职要求： 1、财务、会计等相关专业大专以上学历；3年以上工作经验、24-35周岁以下 2、具有扎实的出纳基础知识和 2年 以上出纳工作经验； 3、熟悉现金管理和银行结算，熟悉用友或其他财务软件的操作； 4、会做简单的内账、有做过会计经验的、以及做过装修、房地产公司优先考虑。年龄24-30周岁 上班时间：9:00--12:00，14:00-18：00 ，每月休息4天

1：公司会计工作 2：公司出勤考核 3：公司后台出库数据管理

岗位职责: 工作内容： 1、负责日常现金及银行款项的收付工作，确保资金流动的准确性和合法性； 2、负责发票的开具与保管，以及会计凭证的制作和审核； 3、协助完成税务报表的申报和财务报表的准备工作。

1.按规定每日登记现金日记账和银行存款日，每日报告资金情况表。 2.认真审查报销单据的金额和批准手续，按照费用报销流程的有关规定，办理费用报销业务。 3.跟进业务收款，并及时汇报， 4.月末与会计清点现金，及核对银行账户余额。 5.登记和跟进借支还款报销情况。 6.负责及时更新应收跟踪表。并提醒收款人员跟进应收未收项目。 7.定期盘点再管资金，确保资金账户应收应付资金满足日常正常开支。 8.负责各公司在各证件的更换及年审工作， 9.完成上级交代的其他事项。